Administrative vilkår

Rekvisition:

• Ved enhver ordre skal leverandøren modtage et rekvisitionsnummer fra STARK.
• Rekvisitionsnummeret skal angives på følgeseddel og faktura.
• Rekvisitionsnummeret er 10-cifret, eksempelvis: 5900125415.
• Uden rekvisitionsnummer må ordren ikke leveres.

Faktura:

• Enhver faktura fra leverandøren skal være mærket med ovennævnte rekvisitionsnummer.
• Nye leverandører skal kontakte kreditorbogholderiet, inden fakturaer fremsendes via EDI.
• Der må alene udstedes én faktura pr. rekvisition.
• Faktura må først dateres, når levering er sket.
• Kreditnota skal være mærket med STARKs kreditrekvisitionsnummer.
• Bruttofakturapriser skal være baseret på TUN-systemet.

Restordrer/delleveringer:

• STARK accepterer kun undtagelsesvis restordrer/delleveringer – og kun efter udtrykkelig aftale.
• Såfremt der måtte opstå delleveringer vedrørende leveringer, der skal leveres direkte til STARKs kunder, skal den person hos STARK i forretningen eller online, der har bestilt leveringen, kontaktes af leverandøren, inden levering sker til STARKs kunde.

TUN & EAN:

• Alle leverandørens varer skal mærkes med TUN-nr. og EAN-stregkode og være tilmeldt TUN-systemet.
• Alle leverandørens bruttopriser i TUN-systemet skal til enhver tid være opdaterede.